為進一步夯實制度建設(shè)成果,充分發(fā)揮制度建設(shè)作用,提升風(fēng)險管理能力,有效促進內(nèi)審部有關(guān)內(nèi)部審計及工程審計制度的落地見效,強化內(nèi)部審計制度監(jiān)督職能,指導(dǎo)集團公司各部門、各子公司精準(zhǔn)掌握內(nèi)部審計程序,根據(jù)集團公司統(tǒng)一工作部署,內(nèi)審部聯(lián)合項目管理部、財務(wù)中心于2025年8月2日上午在集團3樓會議室舉辦部門制度專題培訓(xùn)。集團黨委副書記出席培訓(xùn)并作培訓(xùn)班開班講話,各子公司相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、市政公司、逸寧公司項目管理人員、各子公司項目管理人員、項管部、內(nèi)審部、財務(wù)中心全體人員共60余人參加本次培訓(xùn)。
內(nèi)審部重點圍繞《集團公司內(nèi)部審計管理制度》《審計整改管理辦法》《工程審計領(lǐng)導(dǎo)組工作實施流程》三項制度開展系統(tǒng)培訓(xùn)。本次培訓(xùn)以內(nèi)部審計的程序和工作職責(zé)為切入點,從審計前的計劃準(zhǔn)備到現(xiàn)場實施的流程管理,再到審計報告的出具,結(jié)合審計整改工作具體要求,圍繞內(nèi)部審計的全過程管理開展系統(tǒng)培訓(xùn),讓各部門各子公司對內(nèi)部審計工作有了全面的了解,促進后續(xù)內(nèi)部審計工作的開展和審計整改成效的進一步提升。對于工程項目結(jié)算審計工作,本次培訓(xùn)針對當(dāng)前工程結(jié)算審計過程中在項目送審、勘察現(xiàn)場和審計核對等三個重點方面結(jié)合實際問題和案例,對三個方面的具體實施程序提出工作要求和處理意見,進一步發(fā)揮審計領(lǐng)導(dǎo)組制度流程的管理作用。最后,內(nèi)審部從9個方面內(nèi)部管理案例為鑒,通過“制度解讀+實務(wù)剖析”的培訓(xùn)模式,增強參訓(xùn)人員對審計流程的規(guī)范性認知和內(nèi)部管理風(fēng)險范意識,鞏固培訓(xùn)效果。
下一步,內(nèi)審部將嚴格按照制度要求規(guī)范開展工作,強化制度執(zhí)行力建設(shè),推進審計監(jiān)督機制建設(shè),確保各項工作要求落到實處,持續(xù)夯實制度建設(shè)成果,為集團高質(zhì)量發(fā)展貢獻審計力量。